Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

PROYECTO DE GRADO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS MARTÍN RODRIGO SAAVEDRA FLORES 8.3.3 COSTOS PROYECTADOS (C. VARIABLES – C. FIJOS) En el cuadro (8.24) se resume en detalle los Costos Variables y Costos Fijos proyectados, que se cubrirán a lo largo de los diez años de vida del proyecto. PERIODOS DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 TOTAL COSTOS VARIABLES 204.600 221.158 240.934 259.325 278.476 292.744 309.027 329.090 342.661 365.464 Compra de Bobina SAE 1040 84.249 97.699 112.896 128.384 143.715 155.782 170.328 186.830 198.909 217.958 Compra de Celulosa 11.100 12.000 12.900 13.500 14.400 14.700 15.000 15.600 15.900 16.500 Compra de Fundente 8.500 8.840 9.860 10.200 10.880 11.220 11.220 11.900 11.900 12.580 Compra de Adhesivo 6.875 7.150 7.975 8.250 8.800 9.075 9.075 9.625 9.625 10.175 Compra de Envolturas 1.114 1.191 1.286 1.363 1.431 1.464 1.507 1.571 1.587 1.661 Compra de Empaques 4.333 4.632 5.000 5.300 5.567 5.692 5.860 6.110 6.170 6.458 Mano de Obra Directa (9 Operarios) 42.567 42.567 42.567 42.567 42.567 42.567 42.567 42.567 42.567 42.567 Requerimiento de Agua Potable (Producción) 85 95 100 105 110 115 115 120 125 130 Requerimiento de Electricidad 36.034 36.452 36.877 37.308 37.745 38.189 38.639 39.096 39.561 40.032 Imprevistos (5%) 9.743 10.531 11.473 12.349 13.261 13.940 14.716 15.671 16.317 17.403 TOTAL COSTOS FIJOS 291.545 289.537 287.339 284.719 281.825 278.411 274.609 270.161 265.181 259.389 Mano de Obra Indirecta 125.424 125.424 125.424 125.424 125.424 125.424 125.424 125.424 125.424 125.424 Comunicación (Teléfono) 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 Extintores 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 Ropa y Equipo 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 Mantenimiento de Máquinas & equipos 14.123 14.123 14.123 14.123 14.123 14.123 14.123 14.123 14.123 14.123 Mant. de Vehículos 5616 6140 5785 6312 5960 6489 6139 6671 6324 6859 Publicidad 36.540 36.540 36.540 36.540 36.540 36.540 36.540 36.540 36.540 36.540 Seguros (Robos) 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 Seguros (Act-Fijos) 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 Depreciación (Act - Fijos) 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 Consumo Agua (Saguapac) 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 Consumo Electricidad (CRE) 11.349 11.349 11.349 11.349 11.349 11.349 11.349 11.349 11.349 11.349 Material de Escritorio 2.359 2.088 2.359 2.088 2.359 2.088 2.359 2.088 2.359 2.088 Material de Limpieza 2.441 2.226 2.441 2.226 2.441 2.226 2.441 2.226 2.441 2.226 Impuestos de Inmuebles y Vehículos 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 Seguro Accidentes (SOAT) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 Control de plagas 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Amortización de la Inversión Diferida 5.311 5.311 5.311 5.311 5.311 5.311 5.311 5.311 5.311 5.311 Intereses 37.727 35.776 33.552 31.016 28.126 24.831 21.074 16.792 11.910 6.345 Imprevistos (5%) 13.883 13.787 13.683 13.558 13.420 13.258 13.077 12.865 12.628 12.352 COSTOS TOTALES 496.145 510.695 528.273 544.044 560.301 571.155 583.636 599.251 607.842 624.853 CUADRO (8.24): COSTOS PROYECTADOS - FUENTE: ELABORACIÓN A PARTIR DE LOS CUADROS (8.6) y (8.23)