Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

PROYECTO DE GRADO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS MARTÍN RODRIGO SAAVEDRA FLORES 8.3.2.20 CUADRO DE RESUMEN DE LOS COSTOS FIJOS En el cuadro (8.23), se resume el detalle, los costos fijos proyectados a cubrir a lo largo de los diez años de vida del proyecto. CUADRO (8.23) RESUMEN DE LOS COSTOS FIJOS PERIODO DE TIEMPO DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Mano de Obra Indirecta 125.424 125.424 125.424 125.424 125.424 125.424 125.424 125.424 125.424 125.424 Comunicación (Teléfono) 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 Extintores 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 Ropa y Equipo 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 Mantenimiento de Máquinas 14.123 14.123 14.123 14.123 14.123 14.123 14.123 14.123 14.123 14.123 Mant. de Vehículos 5616 6140 5785 6312 5960 6489 6139 6671 6324 6859 Publicidad 36.540 36.540 36.540 36.540 36.540 36.540 36.540 36.540 36.540 36.540 Seguros (Robos) 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 Seguros (Act-Fijos) 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 Depreciación (Act - Fijos) 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 Consumo Agua (Saguapac) 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 Consumo Electricidad (CRE) 11.349 11.349 11.349 11.349 11.349 11.349 11.349 11.349 11.349 11.349 Material de Escritorio 2.359 2.088 2.359 2.088 2.359 2.088 2.359 2.088 2.359 2.088 Material de Limpieza 2.441 2.226 2.441 2.226 2.441 2.226 2.441 2.226 2.441 2.226 Impuestos de Inmuebles y Vehículos 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 Seguro Accidentes (SOAT) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 Control de plagas 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Amortización de la Inversión Diferida 5.311 5.311 5.311 5.311 5.311 5.311 5.311 5.311 5.311 5.311 Intereses 37.727 35.776 33.552 31.016 28.126 24.831 21.074 16.792 11.910 6.345 Imprevistos (5%) 13.883 13.787 13.683 13.558 13.420 13.258 13.077 12.865 12.628 12.352 TOTAL COSTOS FIJOS 291.545 289.537 287.339 284.719 281.825 278.411 274.609 270.161 265.181 259.389 FUENTE: ELABORACIÓN A PARTIR DE LOS CUADROS (8.7) al (8.22)