Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

PROYECTO DE GRADO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS MARTÍN RODRIGO SAAVEDRA FLORES 8.3.1.5 COSTO DE AGUA POTABLE (SECTOR PRODUCCIÓN) En el cuadro (8.5), se detalla los requerimientos anuales de Agua Potable a lo largo de los 10 años de vida del proyecto. Los costos obtenidos solo representan el Sector de Producción, esto debido a que se encuentran en función a los volúmenes de producción. Cabe mencionar que por cada Tonelada de Fundente y Celulosa de Madera y adhesivo, se requiere de 200Litros de Agua, esto con el objetivo de poder obtener un mejor homogenizado. CUADRO (8.5) COSTOS DEL AGUA POTABLE AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 MEZCLADO DE FUNDENTE, CELULOSA Y ADHESIVO (TN) 87 93 100 106 111 114 117 122 123 129 INGRESO DE 200 LTS- TN/AÑO 17.400 18.600 20.000 21.200 22.200 22.800 23.400 24.400 24.600 25.800 TOTAL (m3/AÑO) 17 19 20 21 22 23 23 24 25 26 COSTO Del (m3) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 TOTAL ($US - m3/Año) 85 95 100 105 110 115 115 120 125 130 FUENTE: ELABORACIÓN A PARTIR DEL CUADRO (5.13) - CAPÍTULO V – INGENIERIA DEL PROYECTO 8.3.1. 6. RESUMEN DE LOS COSTOS VARIABLES Partiendo de la información mencionada anteriormente, tenemos que los costos variables del proyecto alcanzan sumas ascendentes a lo largo de los años de su vida útil. Tal como se muestra en el cuadro (8.6) CUADRO (8.6) RESUMEN DE LOS COSTOS VARIABLES PERIODOS DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Compra de Bobina SAE 1040 84.249 97.699 112.896 128.384 143.715 155.782 170.328 186.830 198.909 217.958 Compra de Celulosa 11.100 12.000 12.900 13.500 14.400 14.700 15.000 15.600 15.900 16.500 Compra de Fundente 8.500 8.840 9.860 10.200 10.880 11.220 11.220 11.900 11.900 12.580 Compra de Adhesivo 6.875 7.150 7.975 8.250 8.800 9.075 9.075 9.625 9.625 10.175 Compra de Envolturas 1.114 1.191 1.286 1.363 1.431 1.464 1.507 1.571 1.587 1.661 Compra de Empaques 4.333 4.632 5.000 5.300 5.567 5.692 5.860 6.110 6.170 6.458 Mano de Obra Directa (9 Operarios) 42.567 42.567 42.567 42.567 42.567 42.567 42.567 42.567 42.567 42.567 Requerimiento de Agua Potable (Producción) 85 95 100 105 110 115 115 120 125 130 Requerimiento de Electricidad 36.034 36.452 36.877 37.308 37.745 38.189 38.639 39.096 39.561 40.032 Imprevistos (5%) 9.743 10.531 11.473 12.349 13.261 13.940 14.716 15.671 16.317 17.403 TOTAL COSTOS VARIABLES 204.600 221.158 240.934 259.325 278.476 292.744 309.027 329.090 342.661 365.464 FUENTE: ELABORACIÓN A PARTIR DE LOS CUADROS (8.1) al (8.5)