Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Jhoana Ramirez Ortiz - 68 - A pesar de que la empresa cuenta con procedimientos en los que se definen los requisitos para la recepción de material, los proveedores no cumplen con los mismos. Las no conformidades que incumplen los proveedores son: · Incidencias de entrega de material que no coincide con el detalle de la orden de compra. · No se identifica el material. · Llegan con documentación incompleta. · No cumplen con horarios de atención predeterminados. · Entrega de Orden de Compras incompletas, esto implica que no todos los ítems de la orden de compra están completos. Demasiados ítems en una sola orden de compra, por parte de la Unidad de Origen. Ordenes de compra poco detallada, por lo que la U.O. debe necesariamente ver físicamente el material para dar su conformidad. El personal responsable de ingresar datos al sistema, no registra debidamente las planillas, o las llena de forma incorrecta ya que no la priorizan dentro de sus funciones diarias. La planilla de control actual contiene información irrelevante para los objetivos del departamento de recepción de almacenes, esto causa una sobresaturación de datos y pérdida de tiempo al momento de recepción de las órdenes de compra. Se evaluó la planilla de control interno vigente (ANEXO V) y se pudo determinar las siguientes falencias: Repeticiones no justificadas Errores de escritura Vacías