Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” Capitulo III Jhoana Ramirez Ortiz - 56 - Luego la carpeta física se almacena en la sección de archivos vigentes, teniendo como característica de diferenciación el número de la orden de compra: LN/FN, Nombre de usuario y Nombre del proveedor. Y se procede a archivar la carpeta en el área de archivos de orden de compra abierta 32 . El procedimiento de Recepción de la empresa en forma general se tiene en el ANEXO I. 3.4.2 Salida de Material Non-Stock Actual Para asegurar que los procesos cumplan con las condiciones técnico/operativas y que se encuentren además, enmarcadas dentro de las exigencias legales, de Salud, Seguridad y Medio Ambiente el flujo del proceso de salida o despacho de material debe ser el siguiente: 1. Requerimiento de Materiales Una vez que la unidad de origen precisa el material, realiza una consulta a Almacenes, para conocer si el material ya fue entregado a Almacenes, y procede a solicitar el mismo. Todas las “solicitudes de entrega” de material (LN o FN) a estaciones o proyectos son realizadas manualmente, donde se utiliza el formulario FF.049 (ver ANEXO IV) llenado por el usuario. Este formulario, cuenta con los siguientes campos a llenar: Número de salida (Numeración a partir de una hoja Excel) Fecha de despacho Orden de compra Descripción del material Nombre de despachante 32 Orden de compra que tiene ítems en el Almacén