Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” Capitulo III Jhoana Ramirez Ortiz - 55 - En el punto 5 del procedimiento, se cierra el proceso dentro el sistema JDE y comienza la gestión de documentación dentro Almacenes. Para ello, se abre una carpeta física, donde ingresan los siguientes documentos: Orden de compra impresa (LN o FN). Copia del registro de la recepción al sistema JDE. Recibo de entrega del proveedor con sello de “Recibido Conforme” o “Recibido Condicionado” y firma del personal encargado con fecha. Certificados de Calidad (si aplica). Manuales (si aplica). Correo electrónico si la U.O. recibió el material. La persona encargada del material Non-Stock, es responsable de llenar una planilla de recepción en Excel con los siguientes campos (ver ANEXO V): Almacén (YPFB-Transporte/WHS001 o GTB/WHS004). Tipo de transacción (OV-Número de transacción que genera automáticamente el sistema JDE). Fecha de ingreso de la orden de compra al sistema JDE. Documento de referencia (Número de orden de compra). Ubicación del material en Almacenes. Descripción breve de la orden. Nombre del usuario que solicitó el material. Nombre del proveedor. Observaciones en documentos de referencia. Datos del material (Si es una recepción Total o Parcial). Calidad de producto (Si coincide con el pedido). Certificados del material. Número de ítems observados o si el material fue retirado por la U.O. Unidad de Negocio a la que se cargará el material. Cantidad de Ítems de la orden de compra. Precio Total de la orden de compra.