Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

160 5.11. PRESUPUESTO TOTAL DE LA PROPUESTA Tabla 5.47 Presupuesto total de la propuesta Fuente: Elaboración propia, 2019 Como se observa en el cuadro anterior la inversión total para la propuesta es de Bs. 61.500,00. 5.12. PROYECCIÓN DE VENTAS Se realiza un análisis de crecimiento de ventas en comparación con las ventas de limpieza y fumigación domiciliar segundo semestre de 2018: Se prosigue al desarrollo de distintos escenarios para la propuesta presentada. Tabla 5.48 Ingresos según escenarios Escenario pesimista (20%) Escenario moderado (40%) Escenario optimista (60%) II-2018 II-2019 II-2019 II-2019 Ventas de la gestión de limpieza y fumigación domiciliar 138.884,64 166.661,57 194.438,50 222.215,42 Utilidad obtenida por los servicios de limpieza y fumigación domiciliar 67.374,45 78.603,52 89.832,60 Variación en ventas 27.776,93 55.553,86 83.330,78 Fuente: Elaboración propia, 2019 Segmento Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total Bolivianos Total Dólares A 2.215,00 5.500,00 5.110,00 12.825,00 1.842,67 B 29.019,00 1.803,00 1.103,00 31.925,00 4.586,93 C 2.060,00 6.920,00 7.770,00 16.750,00 2.406,61 Total General Propuesta 33.294,00 14.223,00 13.983,00 61.500,00 8.836,21