Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

46 2do. Paso.- Una vez verificado el Kardex Físico-Valorado, el responsable de Almacén, llena el Formulario de Requerimiento (Formulario 1) en triple ejemplar, con toda la información del documento y envía a la Unidad de Producción. 3er. Paso.- El encargado de Laboratorio, revisa el Requerimiento (Formulario 1) y autoriza la compra en caso de que todo esté de acuerdo a lo regulado por la empresa, si por el contrario presenta errores u omisión de datos devuelve a Almacén para la corrección o anulación. 4to. Paso.- Una vez autorizada la compra, el encargado de laboratorio elabora la Solicitud de Compra (Formulario 2) en triple ejemplar y envía el original de Requerimiento (Formulario 1), el original y primera copia de la Solicitud de Compra (Formulario 2) a Administración. La segunda copia del Requerimiento (Formulario 1) devuelve a Almacén para el Archivo correlativo y la segunda copia Archivo de Requerimiento y la Primera Copia de la Solicitud de Compra Archiva en la Unidad. 5to. Paso.- El gerente Administrativo coteja el Requerimiento (Formulario1), con Solicitud de Compra (Formulario 2) y Kardex Físico-Valorado (Formulario 10) y en caso de estar conforme, aprueba la Solicitud y envía la documentación a proveedor. b. Procedimiento de Ingreso de Materia Prima, Materiales y Suministros al Almacén y Pago (Anexo E) Pasos a seguir en el llenado del formulario de Nota de Ingreso de Materia Prima (Formulario 3) y pago a proveedor: 1er. Paso.- Proveedor prepara documentación y Materia Prima, Materiales o Suministros solicitados, al Encargado de Almacén con respaldo de Factura Fiscal. 2do. Paso.- El encargado de Almacén verifica la cantidad, calidad, Precio Unitario y Valor de la Materia Prima en la Factura Fiscal y coteja con la Solicitud de Compra (Formulario 2). En caso de estar conforme con la Materia Prima recibida, elabora la Nota de Ingreso