Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

122 8.6. PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA A continuación se detallan los costos para cada una de las propuestas e iniciativas planteadas anteriormente: Cuadro 8.4. Presupuesto de la Propuesta (Expresado en Bolivianos) Conceptos 2016 2017 Ventas incrementales 178.524,00 312.417,00 Costos Incrementales 2016 2017 Servicios Básicos 12.210 20.129 Elaboración y comunicación de estrategia Cuadros 1.400 Reunión Informativa 400 400 Total Costos 14.010 20.529 Mejora en mantenimiento Servicios de mantenimiento 48.000 48.000 Total Costos 48.000 48.000 Capacitación Personal Taller Atención al cliente, camareras, recepción y caja 1.800 Taller Cultura Organizacional 1.300 Taller Calidad para la optimización de servicios 2.100 Buenas prácticas para la gestión de calidad 1.400 Total Costos 6.600 Encuesta de satisfacción al cliente y manejo de quejas Impresión de materiales para encuesta 1.000 1.000 Total 1.000 1.000 Posicionamiento Desarrollo de página WEB 5.568 Mantenimiento de dominio de página WEB 696 696 Folletería 500 500 Nuevo paquete Internet 2.040 2.040 Total 8.804 3.236 TOTAL COSTOS INCREMENTALES APLICANDO LA PROPUESTA 78.414 72.765 Fuente: Elaboración propia, octubre 2015.