Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

INGRESOS Y COSTOS DEL PROYECTO 166 8.2.2. Costos Anuales Proyectados Los costos anuales proyectados muestran un resumen de todos los gastos en los que se incurrirán durante los años de vida del proyecto. Cuadro 8.21 Costos Anuales Proyectados DETALLE PERIODO DE TIEMPO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 COSTOS VARIABLES 66.792,56 68.510,20 70.399,61 72.477,96 74.764,15 Insumos 10.247,52 11.272,27 12.399,50 13.639,45 15.003,39 Mano de Obra Directa 49.616,12 49.616,12 49.616,12 49.616,12 49.616,12 Servicios Básicos 6.928,92 7.621,81 8.383,99 9.222,39 10.144,63 COSTOS FIJO 39.590,27 39.682,70 39.777,96 39.875,92 39.976,44 Mano de Obra Indirecta 8.002,60 8.002,60 8.002,60 8.002,60 8.002,60 Material de Oficina 2.060,64 2.060,64 2.060,64 2.060,64 2.060,64 Material de Limpieza 1.960,93 2.058,98 2.161,93 2.270,02 2.383,52 Combustible 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Alarma de Seguridad 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Publicidad 6.000,00 6.600,00 7.260,00 7.986,00 8.784,60 Alquiler 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 Internet 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Uniforme 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 Mantenimiento de Activos Fijos 1.147,20 1.147,20 1.147,20 1.147,20 1.147,20 Amortización de Depreciación 6.230,50 6.230,50 6.230,50 6.230,50 6.230,50 Amortización de Activos Diferidos 2.197,61 2.197,61 2.197,61 2.197,61 2.197,61 Intereses 3.715,79 3.110,17 2.442,48 1.706,35 894,77 TOTAL DE EGRESOS 106.382,83 108.192,90 110.177,57 112.353,89 114.740,59 Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2011