Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

8.2. Costos anuales Proyectados En el cuadro 8.29 se presentan los costos proyectados, según su variabilidad y en el cuadro 8.30 se presenta las compras IVA. Cuadro 8.29 Cuadro de Costos Brutos Proyectados (Expresado en dólares americanos) Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costos Directos 216.656,36 312.470,10 390.524,50 488.277,05 588.241,69 Costos Fijos 42.793,88 43.607,88 45.959,57 46.333,57 49.168,81 Sueldos y Salarios 41.753,88 41.753,88 43.841,57 43.841,57 46.346,81 SOAT 440,00 1.254,00 1.518,00 1.892,00 2.222,00 Internet 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Costos Variables 173.862,48 268.862,22 344.564,93 441.943,47 539.072,88 Gastos en Mantenimiento 4.800,00 5.440,00 6.080,00 6.720,00 6.720,00 Gastos en Repuestos 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 Gastos en Combustible 107.244,48 188.245,82 244.384,13 322.198,27 397.063,68 Insumos de Refrigerio 61.226,00 74.584,40 93.508,80 112.433,20 134.697,20 Costos Indirectos 94.775,60 96.210,09 99.063,24 100.272,74 100.764,79 Costos Fijos 71.110,22 72.414,71 75.072,86 76.087,36 76.319,41 Alquiler 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 Sueldos y Salarios 28.299,85 28.299,85 29.714,84 29.714,84 31.412,84 Limpieza 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 Depreciación 21.029,43 23.659,43 26.426,93 29.194,43 29.744,43 Amortizacion de activos diferidos 843,80 843,80 843,80 843,80 843,80 Intereses 8.937,13 7.611,62 6.087,27 4.334,28 2.318,34 Costos Variables 23.665,38 23.795,38 23.990,38 24.185,38 24.445,38 Servicios Basicos 4.468,78 4.468,78 4.468,78 4.468,78 4.468,78 Material de escritorio 361,60 361,60 361,60 361,60 361,60 Gasto en publicidad 18000 18000 18000 18000 18000 Uniforme 835 965 1160 1355 1615 Total Costos 311.431,96 408.680,19 489.587,74 588.549,79 689.006,48 Fuente: Elaboración Propia en base a cuadros anteriores, Octubre 2007